第一部分 概 况

一、主要职责

为在职干部提供培训服务、法学等相关专业培训（相关社会服务）。

二、机构设置情况

天津市检察官学院内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市检察官学院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市检察官学院

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市检察官学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入460.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入401万元、上年结转结余99.2万元；支出包括：公共安全支出400 万元、教育支出 397.4万元、社会保障和就业支出支出42.9万元、卫生健康支出支出20.4万元、年终结转结余100.2万元。天津市检察官学院2024年收支总预算960.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市检察官学院2024年部门预算收入960.9万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是财政核定的人员经费减少。其中：上年结转结余99.2万元，占10.32%；一般公共预算460.7万元，占47.95%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入401万元，占41.73%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市检察官学院2024年支出预算860.7万元，与2023年预算相比减少100.7万元，主要原因是财政核定的人员经费减少及项目经费减少。其中：基本支出460.7万元，占53.53%；项目支出400万元，占46.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市检察官学院2024年财政拨款收入预算460.7万元，与2023年预算相比减少349.1万元，主要原因是项目支出由非财政拨款安排。收入包括：一般公共预算拨款收入460.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算460.7万元，与2023年预算相比减少349.1万元，主要原因是项目支出由非财政拨款安排。支出包括：教育支出397.4万元、社会保障和就业支出支出42.9万元、卫生健康支出支出20.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市检察官学院2024年一般公共预算支出460.7万元，与2023年预算相比减少349.1万元，主要原因是项目支出由非财政拨款安排。

（二）具体情况。

1.“教育支出”397.4万元，与2023年预算相比减少40.8万元，主要原因是财政核定的人员经费减少，其中：

“教育支出”397.4万元，包括：“其他教育管理事务支出”397.4万元，主要用于人员工资及公用经费。

2.“社会保障和就业支出”42.9万元，与2023年预算相比减少5万元，主要原因是财政核定的基本养老保险和职业年金支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”42.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.6万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”14.3万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

3.“卫生健康支出”20.4万元，与2023年预算相比减少3.3万元，主要原因是财政核定的医疗支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”20.4万元，包括：“事业单位医疗”17.9万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”2.5万元，主要用于事业单位其他医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市检察官学院一般公共预算基本支出460.7万元，与2023年预算相比减少49.1万元，主要原因是财政核定的人员经费减少。其中：

人员经费405.6万元，主要包括：基本工资78.7万元，津贴补贴46.2万元，绩效工资99.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.6万元，职业年金缴费14.3万元，职工基本医疗保险缴费17.9万元，其他社会保障缴费1.3万元，住房公积金99万元，医疗费2.5万元，其他工资福利支出16.6万元，退休费0.6万元。

公用经费 55.1万元，主要包括：办公费6.6万元，水费5.8万元，电费33万元，邮电费0.4万元，工会经费3.6万元，福利费4.5万元，办公设备购置1.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费 ；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市检察官学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市检察官学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市检察官学院1家事业单位的机关运行经费预算55.1万元，包括办公费6.6万元，水费5.8万元，电费33万元，邮电费0.5万元，工会经费3.6万元，福利费4.5万元，办公设备购置1.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算163.8万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出64万元、政府采购服务支出91.6万元。主要项目是：消防工程和安防工程64万元、物业管理服务91.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本本位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 400万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。