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天津市检察官学院2024年部门预算公开
时间:2024-02-28  作者:  新闻来源:天津市人民检察院  【字号: | |


目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分 概 况

一、主要职责

为在职干部提供培训服务、法学等相关专业培训(相关社会服务)。

二、机构设置情况

天津市检察官学院内设6个职能科室;下辖0个预算单位。

纳入天津市检察官学院2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市检察官学院

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市检察官学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入460.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入401万元、上年结转结余99.2万元;支出包括:公共安全支出400 万元、教育支出 397.4万元、社会保障和就业支出支出42.9万元、卫生健康支出支出20.4万元、年终结转结余100.2万元。天津市检察官学院2024年收支总预算960.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市检察官学院2024年部门预算收入960.9万元,与2023年预算相比减少0.5万元,主要原因是财政核定的人员经费减少。其中:上年结转结余99.2万元,占10.32%;一般公共预算460.7万元,占47.95%;政府性基金预算0万元,占0 %;国有资本经营预算0万元,占0 %;财政专户管理资金0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入401万元,占41.73%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市检察官学院2024年支出预算860.7万元,与2023年预算相比减少100.7万元,主要原因是财政核定的人员经费减少及项目经费减少。其中:基本支出460.7万元,占53.53%;项目支出400万元,占46.47%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市检察官学院2024年财政拨款收入预算460.7万元,与2023年预算相比减少349.1万元,主要原因是项目支出由非财政拨款安排。收入包括:一般公共预算拨款收入460.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算460.7万元,与2023年预算相比减少349.1万元,主要原因是项目支出由非财政拨款安排。支出包括:教育支出397.4万元、社会保障和就业支出支出42.9万元、卫生健康支出支出20.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市检察官学院2024年一般公共预算支出460.7万元,与2023年预算相比减少349.1万元,主要原因是项目支出由非财政拨款安排。

(二)具体情况。

1.“教育支出”397.4万元,与2023年预算相比减少40.8万元,主要原因是财政核定的人员经费减少,其中:

“教育支出”397.4万元,包括:“其他教育管理事务支出”397.4万元,主要用于人员工资及公用经费。

2.“社会保障和就业支出”42.9万元,与2023年预算相比减少5万元,主要原因是财政核定的基本养老保险和职业年金支出减少,其中:

“行政事业单位养老支出”42.9万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.6万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”14.3万元,主要用于事业单位职业年金缴费。

3.“卫生健康支出”20.4万元,与2023年预算相比减少3.3万元,主要原因是财政核定的医疗支出减少,其中:

“行政事业单位医疗”20.4万元,包括:“事业单位医疗”17.9万元,主要用于事业单位医疗保险缴费;“其他行政事业单位医疗支出”2.5万元,主要用于事业单位其他医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市检察官学院一般公共预算基本支出460.7万元,与2023年预算相比减少49.1万元,主要原因是财政核定的人员经费减少。其中:

人员经费405.6万元,主要包括:基本工资78.7万元,津贴补贴46.2万元,绩效工资99.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.6万元,职业年金缴费14.3万元,职工基本医疗保险缴费17.9万元,其他社会保障缴费1.3万元,住房公积金99万元,医疗费2.5万元,其他工资福利支出16.6万元,退休费0.6万元。

公用经费 55.1万元,主要包括:办公费6.6万元,水费5.8万元,电费33万元,邮电费0.4万元,工会经费3.6万元,福利费4.5万元,办公设备购置1.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2024因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国(境)费”经费。

二、2024公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费 公务用车购置费0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024公务接待费预算0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市检察官学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市检察官学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年天津市检察官学院1家事业单位的机关运行经费预算55.1万元,包括办公费6.6万元,水费5.8万元,电费33万元,邮电费0.5万元,工会经费3.6万元,福利费4.5万元,办公设备购置1.2万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算163.8万元,其中:政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出64万元、政府采购服务支出91.6万元。主要项目是:消防工程和安防工程64万元、物业管理服务91.6万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20237月底,本本位共有车辆0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额 400万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。


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