第一部分 概 况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收支决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占有使用情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况一、主要职责天津市检察官学院的主要职责是：为在职干部提供培训服务、法学等相关专业培训（相关社会服务）。 二、机构设置天津市检察官学院内设6个职能部室；下辖0个预算单位；纳入天津市检察官学院2024年度部门决算编制范围的单位包括： 1.天津市检察官学院
第二部分 2024年度部门决算表一、《收入支出决算总表》
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,887,896.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
4,833,054.40 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、教育支出 |
4,225,267.09 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
465,974.26 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、卫生健康支出 |
196,654.70 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
|
九、其他收入 |
4,007,743.29 |
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,895,639.34 |
本年支出合计 |
9,720,950.45 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
701,287.02 |
二十四、结余分配 |
|
|
十一、年初结转和结余 |
597,689.16 |
二十五、年末结转和结余 |
473,665.07 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
其他结转和结余 |
597,689.16 |
|
|
|
收入总计 |
10,194,615.52 |
支出总计 |
10,194,615.52 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
8,895,639.34 |
4,887,896.05 |
|
|
|
|
|
4,007,743.29 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,007,743.29 |
|
|
|
|
|
|
4,007,743.29 |
|
20404 |
检察 |
4,007,743.29 |
|
|
|
|
|
|
4,007,743.29 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,743.29 |
|
|
|
|
|
|
3,743.29 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,004,000.00 |
|
|
|
|
|
|
4,004,000.00 |
|
205 |
教育支出 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
465,974.26 |
465,974.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
465,974.26 |
465,974.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
310,655.62 |
310,655.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
155,318.64 |
155,318.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
196,654.70 |
196,654.70 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
196,654.70 |
196,654.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
194,158.71 |
194,158.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,495.99 |
2,495.99 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
三、《收入决算表（按单位列示）》
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
10,194,615.52 |
8,895,639.34 |
4,887,896.05 |
|
|
|
|
|
|
|
4,007,743.29 |
1,298,976.18 |
|
|
|
|
1,298,976.18 |
|
1,298,976.18 |
|
251201 |
天津市检察官学院 |
10,194,615.52 |
8,895,639.34 |
4,887,896.05 |
|
|
|
|
|
|
|
4,007,743.29 |
1,298,976.18 |
|
|
|
|
1,298,976.18 |
|
1,298,976.18 |
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
四、《支出决算表》
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
9,720,950.45 |
5,592,926.36 |
4,128,024.09 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,833,054.40 |
705,030.31 |
4,128,024.09 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
4,833,054.40 |
705,030.31 |
4,128,024.09 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
705,030.31 |
705,030.31 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,128,024.09 |
|
4,128,024.09 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
465,974.26 |
465,974.26 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
465,974.26 |
465,974.26 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
310,655.62 |
310,655.62 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
155,318.64 |
155,318.64 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
196,654.70 |
196,654.70 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
196,654.70 |
196,654.70 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
194,158.71 |
194,158.71 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,495.99 |
2,495.99 |
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
五、《财政拨款收入支出决算总表》
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,887,896.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、教育支出 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
465,974.26 |
465,974.26 |
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
196,654.70 |
196,654.70 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,887,896.05 |
本年支出合计 |
4,887,896.05 |
4,887,896.05 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4,887,896.05 |
合计 |
4,887,896.05 |
4,887,896.05 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
4,887,896.05 |
4,887,896.05 |
4,315,950.86 |
571,945.19 |
|
|
205 |
教育支出 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
3,653,321.90 |
571,945.19 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
3,653,321.90 |
571,945.19 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,225,267.09 |
4,225,267.09 |
3,653,321.90 |
571,945.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
465,974.26 |
465,974.26 |
465,974.26 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
465,974.26 |
465,974.26 |
465,974.26 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
310,655.62 |
310,655.62 |
310,655.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
155,318.64 |
155,318.64 |
155,318.64 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
196,654.70 |
196,654.70 |
196,654.70 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
196,654.70 |
196,654.70 |
196,654.70 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
194,158.71 |
194,158.71 |
194,158.71 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,495.99 |
2,495.99 |
2,495.99 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,309,956.06 |
302 |
商品和服务支出 |
560,451.19 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
866,684.00 |
30201 |
办公费 |
65,986.19 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
468,774.60 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
11,494.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
11,494.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,086,450.50 |
30205 |
水费 |
58,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
310,655.62 |
30206 |
电费 |
351,000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
155,318.64 |
30207 |
邮电费 |
4,500.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
194,158.71 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14,000.00 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,052,078.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2,495.99 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
159,340.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,994.80 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
5,994.80 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
36,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
44,965.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
4,315,950.86 |
公用经费合计 |
571,945.19 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | 天津市检察官学院2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | 天津市检察官学院2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | 天津市检察官学院2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
十一、《项目支出决算表》
|
项目 |
本年支出 |
|
科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
合计 |
4,128,024.09 |
|
|
|
|
4,128,024.09 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,128,024.09 |
|
|
|
|
4,128,024.09 |
|
20404 |
检察 |
4,128,024.09 |
|
|
|
|
4,128,024.09 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,128,024.09 |
|
|
|
|
4,128,024.09 |
|
2040499 |
2024年检察官学院检察辅助项目 |
2,671,481.77 |
|
|
|
|
2,671,481.77 |
|
2040499 |
2024年检察官学院排险抢修项目 |
917,551.00 |
|
|
|
|
917,551.00 |
|
2040499 |
基建及安全抢修资金 |
363,677.20 |
|
|
|
|
363,677.20 |
|
2040499 |
围墙改造 |
32,910.12 |
|
|
|
|
32,910.12 |
|
2040499 |
检察官学院安保监控 |
66,504.00 |
|
|
|
|
66,504.00 |
|
2040499 |
健身馆（二期工程）安全鉴定和消防评估 |
75,900.00 |
|
|
|
|
75,900.00 |
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市检察官学院2024年度收入、支出决算总计10,194,615.52元。与2023年度相比，收、支总计各增加4,445,294.69元，增长77.319%，主要原因是零余额2024年4月开通，基本支出由本院列支；工作任务加重，项目经费拨付增加。 收入包括：一般公共预算财政拨款收入4,887,896.05元、其他收入4,007,743.29元。 支出包括：公共安全支出4,833,054.40元、教育支出4,225,267.09元、社会保障和就业支出465,974.26元、卫生健康支出196,654.70元。 二、收入决算情况说明天津市检察官学院2024年度本年收入合计8,895,639.34元，与2023年度相比增加4,740,057.27元，主要原因是零余额2024年4月开通，基本支出由本院列支；工作任务加重，项目经费拨付增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,887,896.05元，占54.947%；其他收入4,007,743.29元，占45.053%。 三、支出决算情况说明天津市检察官学院2024年度本年支出合计9,720,950.45元，与2023年度相比增加4,974,696.69元，主要原因是零余额2024年4月开通，基本支出由本院列支；工程量较上年增加，维修费支出增加。其中：基本支出5,592,926.36元，占57.535%；项目支出4,128,024.09元，占42.465%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市检察官学院2024年度财政拨款收入、支出决算总计4,887,896.05元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加742,516.05元，增长17.912%，主要原因是按照人员实际变动情况动态调整，整体有所增加。 收入包括：一般公共预算财政拨款4,887,896.05元。 支出包括：教育支出4,225,267.09元、社会保障和就业支出465,974.26元、卫生健康支出196,654.70元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况 天津市检察官学院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,887,896.05元，占本年支出合计的50.282%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加742,516.05元，增长17.912%，主要原因是按照人员实际变动情况动态调整，整体有所增加。 （二）支出结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出4,887,896.05元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,225,267.09元，占86.443%,社会保障和就业支出（类）支出465,974.26元，占9.533%,卫生健康支出（类）支出196,654.70元，占4.023%。 （三）具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,607,000.00元，支出决算为4,887,896.05元，完成年初预算的106.097%。其中： 1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为3,974,000.00元，支出决算为4,225,267.09元，完成年初预算的106.323%，决算数大于预算数的主要原因是：按照人员实际变动情况动态调整，整体有所增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为286,000.00元，支出决算为310,655.62元，完成年初预算的108.621%，决算数大于预算数的主要原因是：按照人员实际变动情况动态调整，整体有所增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为143,000.00元，支出决算为155,318.64元，完成年初预算的108.614%，决算数大于预算数的主要原因是：按照人员实际变动情况动态调整，整体有所增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为179,000.00元，支出决算为194,158.71元，完成年初预算的108.469%，决算数大于预算数的主要原因是：按照人员实际变动情况动态调整，整体有所增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为25,000.00元，支出决算为2,495.99元，完成年初预算的9.984%，决算数小于预算数的主要原因是：按照人员实际变动情况动态调整，整体有所减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市检察官学院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,887,896.05元，与2023年度相比增加3,742,516.05元，主要原因是零余额账户2024年4月开通，人员经费和公用经费由本院列支。其中： 人员经费4,315,950.86元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。 公用经费571,945.19元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市检察官学院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市检察官学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）总体情况 2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。 （二）具体情况 1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。 2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中： 公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。 截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。 公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。 2024年购置公务用车0辆。 3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。 2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 十、机关运行经费支出情况说明天津市检察官学院2024年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明天津市检察官学院2024年政府采购支出总额896,925.00元，其中：政府采购货物支出335,874.00元、政府采购工程支出561,051.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。 十二、国有资产占有使用情况说明天津市检察官学院2024年度无国有资产占有使用情况。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市检察官学院已对2个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额4,000,000元，自评结果已随部门决算一并公开。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 天津市检察官学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
